Наш стратегический план
«Утверждаю»
Главный врач КГП «Поликлиника №4
города Костанай» Управления
здравоохранения акимата Костанайской
области Бисенова М.В._______________
«30» марта 2016 года
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
КГП «Поликлиника №4 города Костанай»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
на 2016-2018 годы
Г.Костанай 2016 год
СОДЕРЖАНИЕ
-
Разделы Наименование содержания Нумерация страниц
1. Главные направления медицинской организации 3
2. Анализ текущей ситуации и тенденции 3 – 13
3.
Анализ плана финансирования 14 – 17 4. SWOT-анализ 17 – 23
5. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов медицинского центра 23 – 28 6. Механизм повышения доходной части предприятия 29 – 32
7. Заключение
32
Раздел 1. Главные направления развития медицинской организации
Миссия – профилактика заболеваний и оказание качественной медицинской помощи.
Видение – стать поставщиком медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в г. Костанай с высоким уровнем качества медицинского обслуживания.
Цель – оказание доступной качественной медицинской помощи прикрепленному населению с использованием инновационных и диагностических технологий в условиях первичной медико-санитарной помощи.
Наши ценности -
- Пациент - уважение к достоинству и личности пациента, искреннее желание помочь каждому пациенту. Развивать пациенториентированную систему оказания медицинской помощи.
- Профессионализм – направленность всех знаний, возможностей, опыта и мастерства на достижение высокого результата во благо наших пациентов, умение работать в команде, добиваться поставленных целей. Сформировать команду из высококвалифицированных специалистов.
- Престиж - поддержание безупречной репутации, основанной на высокой оценке и уважении в обществе. Поддержка имиджа предприятия.
В миссии КГП «Поликлиника № 4 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области заложено основное направление деятельности учреждения, которое периодически обновляется с учетом новейших технологий диагностики и лечения в зависимости от целей и заданных направлений деятельности предприятия. При введении обязательного медицинского страхования будет проведено дополнение к поставленным целям и задачам.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденций развития медицинской организации
2.1. Общая информация
КГП «Поликлиника №4 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее - предприятие) является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом предприятия.
Предприятие зарегистрировано в качестве юридического лица в Управлении Юстиции Костанайской области Республики Казахстан свидетельством о государственной регистрации В №0601366 от 19.01.2012 г., присвоен БИН 101240019487.
Основными видами деятельности предприятия являются:
- оказание первичной медико-санитарной, квалифицированной помощи в амбулаторно-поликлинической и стационаро-замещающей форме прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- оказание платных медицинских услуг;
- экспертная медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- диагностика;
- лабораторная диагностика;
- медицинская реабилитология;
- изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых достижений науки;
- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.
КГП «Поликлиника № 4 города Костанай» открыта в декабре 2010 года в рамках программы Президента Назарбаева Н.А. «100 школ, 100 больниц» как вновь образованное предприятие для населения южной части города Костанай. Расположено в спальном районе города.
Свою деятельность поликлиника начала с марта 2011 года.
Предприятие расположено в отдельно стоящем здании по адресу г. Костанай, 9 микрорайон, д.6а.
Площадь здания составляет - 10 058,4 кв.м., включая подсобные помещения.
Для улучшения обслуживания организованы пункты приема (терапевтические участки) пациентов в п. Амангельды арендуемая площадь 195,7 кв.м, адрес ул.Парковая,14 А.
В п. Дружба арендуемая площадь 89,9 кв.м., адрес ул. Молодежная,17А.
В микрорайоне Костанай – 2 терапевтический участок занимает площадь 44,1кв.м. и расположен по адресу ул.Белинского, д.3. Площадь принадлежит предприятию.
Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с выданными лицензиями.
Установлен режим работы предприятия в пятидневную рабочую неделю – с 8.00 ч. до 20.00 ч., прием вызовов с 8.00 до 18.00. В субботу – с 9.00 ч. до 14.00 ч. Прием вызовов с 9.00 до 12.00.
Плановая мощность предприятия до 500 человек в смену.
Основное направление деятельности предприятия – это амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и детскому населению, с организацией консультативно-диагностической помощи,
Доход предприятия формируется из доходов, полученных от оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи прикрепленному населению, от платных медицинских услуг, от выполнения профилактических мероприятий населению, от операционной аренды, от безвозмездно полученных активов.
Предприятие осуществляет следующие медицинские услуги:
- Терапия - Фтизиатрия
- Педиатрия (патронаж детей до 1 года) - Наркология
- Гастроэнтерология - Детская хирургия
- Кардиология - Детская травматология
- Неврология (взрослая, детская) - Детская оториноларингология
- Дерматология - Ревматология
- Эндокринология (взрослая, детская) - Стоматология детская
- Пульмонология - Лабораторная диагностика
- Оториноларингология - Травматология /Ортопедия
- Офтальмология - Проктология
- Акушерство - гинекология - Экспертиза временной нетрудоспособности
( патронаж по беременности и родам) - Хирургия
- Онкология - Психиатрия
- Урология - Маммология
- Профосмотры - Дневной стационар
Предприятие предлагает платные услуги для населения по вышеназванным специальностям в соответствии с прейскурантом, утвержденным руководителем предприятия.
Одним из важных моментов развития предприятия является осуществление ПМСП с предоставлением для населения всего спектра диагностических и лечебных мероприятий, возможных в условиях амбулаторной помощи и стационарозамещающих технологий.
Анализ по количеству прикрепленного населения к предприятию за прошедший отчетный период 2014 – 2015 гг. указывает на явную стабильность общей численности населения, что дает возможность сделать положительные выводы по эффективности обслуживания и качественного оказания медицинских услуг, привлекающих пациентов для получения медицинских услуг.
Таблица 1. Численность прикрепленного населения к предприятию за 2014-15 годы
| 2014 | 2015 | Динамика (+,-,) | |
| Численность человек в т. ч.: | 70 838 | 72 793 | + |
|
58 708 | 59 011 | + |
|
12 130 | 13 782 | + |
2.1.Кадровое обеспечение
Предприятие имеет необходимую материально-техническую базу, стабильный коллектив врачей, медицинских сестер, владеющих всеми необходимыми профессиональными, теоретическими знаниями и практическими навыками для качественного оказания медицинской помощи.
Таблица 2 . Штатная численность
-
Штатные единицы Физические лица 2014 2015 2014 2015 Врачи 91,50 98,75 45 49 СМП 190,00 202,50 153 166 Младший персонал 44,00 46,75 37 35 Прочий персонал 87,50 93,00 59 81 Всего: 413,00 441,00 306 331
Таблица 3. Укомплектованность штатных единиц
-
На 31.12. 2014года На 31.12. 2015года Ставки Занято ставок Физ. лица Ставки Занято ставок Физ. лица Врачи 91,50 76,75 45 98,75 83,75 49 СМП 190 180,50 153 202,50 189 166 Младший персонал 44 41 37 46,75 45 35 Прочий персонал 87,50 80,50 71 93 87,50 81 ВСЕГО: 413 378,75 306 441 405,25 331 Укомплектованность, % 91% 92%
Изменение в штатных единицах в 2015 году произошло по причине расширения терапевтических и общеврачебных участков, расширение спектра узких специалистов (дополнительно принят окулист, открыт прием маммолога, проктолог, узкие специалисты детского профиля). С расширением амбулаторных услуг и увеличением штатов предприятие удержало укомплектованность не менее 91 % и даже увеличело на 1 % в 2015 году.
Таблица 4. Категорированность медицинского персонала
-
2014 2015 Врачи (кол-во, %) Высшая категория 13 (27,6 %) 12 (23,07 %) 1 категория 4 (8,5 %) 4 (7,7 %) 2 категория 4 (8,5 %) 3 (5,76 %) Всего врачи с категорией 21 (44,68 %) 19 (36,5%) СМП (кол-во, %) Высшая категория 46 (28,2 %) 54 (30,2 %) 1 категория 28 (17,2 %) 28 (15,6 %) 2 категория 25 (15,3 %) 25 (14 %) Всего СМП с категорией 99 (60,7 %) 107 (59,8 %)
В 2015 году количество врачей, имеющих категорию уменьшилось на 8,18 % от показателей 2014 года и составил 36,5 % в связи с приходом молодых специалистов. Категорийность среднего медицинского персонала снизилась на 1,1 % и составил 59,8% в связи также с приходом молодых специалистов среднего звена и расширением среднего персонала на общеврачебных участков.
За 2014 год прошли повышение квалификации в соответствии с планом обучения персонала 22 врача (2 – общественное здравоохранение, 2 – терапия, 11 – педиатрия, 2 – хирургия, 1 – оториноларингология, 2 – акушерство-гинекология, 1 – офтальмологические заболевания, 3 – УЗИ диагностика заболеваний внутренних органов, 1 – неврологические заболевания, 1 – эпидемиология) и медицинских сестер – 58.
За 2015 год прошли обучение уже 32 врача (14 – терапия. 3 –ВОП, 1 – кардиология, 1 - профпатология, 1 – лучевая диагностика, 1 – лабораторная диагностика, 2 – общая хирургия, 1 – офтальмология, 1 – оториноларингология, 3 – педиатрия, 4 общественное здравоохранение) и медицинских сестер – 63.
Помимо повышения квалификации ежегодно проводятся мастер классы от 2 до 4 в году по заявляемым специальностям или заболеваниям для определенного круга специалистов, с приглашением ведущих республиканских профессоров и лекторов.
2.2. Показатели работы амбулаторно-поликлинической службы
Таблица 5. Показатели обращаемости к специалистам
| Название специалистов | 2014 | 2015 |
| Врач-терапевт | 70 829 | 60 151 |
| Врач-педиатр | 71 774 | 68 532 |
| Узкие специалисты | 64 684 | 72 249 |
| Стоматолог детский | 8 583 | 7 699 |
| ВОП | 8 318 | 18 316 |
| Дневной стационар | 4 323 | 4 806 |
| Стационар на дому | 882 | 506 |
| Всего посещений врачами на дому | 18 041 | 14 079 |
| Принято фельдшерами | 32 520 | 31 072 |
| Принято платно | 6 686 | 8 957 |
| ИТОГО | 286 640 | 286 367 |
Показатели обращаемости за 2014-15 годы к врача, к средним медицинским работникам, а также уровень выполнения посещений на дому приблизительно остается на одном уровне. Отмечается , что с введением врачей общей практики увеличивается посещаемость ВОП, соответственно , уменьшается количество посещений врача-терапевта и врача-педиатра.
Посещение врачей узких специальностей ежегодно имеет тенденцию к увеличению, так как принято с 2015 года гинеколог, проктолог, детский хирург, детский травматолог, инфекционист детский.
Таблица 6. Организация скрининговых осмотров прикрепленного населения в 2014-2015 гг.
| Подлежало осмотрам 2014 | Осмотрено 2014 | Выявлено 2014 | Подлежало осмотрам 2015 |
Осмотрено 2015 |
Выявлено 2015 |
|
| Всего детей 0-17 | 12311 | 11910 | 60 | 13130 | 13130 | 69 |
| БСК | 10112 | 10112 | 677 | 6710 | 6710 | 568 |
| Сахарный диабет | 10112 | 10112 | 677 | 6710 | 6710 | 98 |
| Глаукома | 8938 | 8938 | 10 | 7502 | 7681 | 9 |
| Заболевания молочной железы | 1560 | 1560 | 255 | 2503 | 2166 | 695 |
| Заболевания шейки матки | 2814 | 2814 | 33 | 2250 | 2024 | 27 |
| Заболевания пищевода и желудка | 1645 | 1645 | 22 | 3081 | 2303 | 65 |
| Колоректальный рак | 5262 | 5262 | 41 | 4441 | 4441 | 28 |
| Заболевания простаты | 1291 | 1291 | 4 | 918 | 918 | 55 |
| Рак печени | 4 | 4 |
- |
2 | 2 | - |
Из представленной таблицы следует отметить динамику роста проведения скрининговых осмотров в соответствии с планами осмотров в 2014 году соответствует плану осмотров в объеме 70 % от подлежащей группы населения. По рекомендации МЗ СР РК на 2015 год эта группа составляла 50%. Из складывающихся результатов необходимо отметить, что в некоторых случаях процент проведения скрининговых осмотров уменьшился по техническим причинам (ремонт эндовидегастроскопоскопа, колоноскопа). Тем не менее, выявляемость и оздоровление соответствует областным показателям.
Таблица 7. Организация патронажа беременных
| Показатели | 2014 | 2015 |
| Всего родов | 759 | 782 |
| Из общего числа родов на дому без госпитализации | 0 | 0 |
| Количество новорожденных, родившихся живыми | 753 | 777 |
| Перинатальная смертность | 6 | 8 |
| Родилось мертвыми | 6 | 5 |
| Ранняя неонатальная смертность | 0 | 3 |
| Из общего количества родов в стационарах 3 уровня | 759 | 782 |
| Взято на учет беременных | 1319 | 1291 |
| Количество женщин фертильного возраста | 13606 | 14380 |
| Количество женщин фертильного возраста, охваченных контрацепцией | 1783 | 2997 |
| Умерло беременных, рожениц, родильниц | 0 | 0 |
Показатели наблюдения за беременными соответствуют общегородским данным. Наблюдается рост числа родов, женщин фертильного возраста. Не допущено материнской смертности.
Таблица 8. Показатели работы дневного стационара
| 2014 | 2015 | |
| Количество коек | 40 | 40 |
| Всего пролечено больных в дневном стационаре | 4323 | 4836 |
| Стационар на дому | 882 | 506 |
| Средняя длительность лечения | 6,0 | 5,8 |
| Оборот койки | 108,1 | 120,9 |
| Уровень госпитализации | 7,2 | 7,3 |
По профильности койки распределены для взрослых, детей и беременных женщин (соответственно 30, 5 и 5).
Основной процент, получающих лечение в условиях дневного стационара, это пациенты с обострениями хронических заболеваний, в нашем случае – это терапевтические, неврологические, оториноларингологические, кардиологические заболевания, хирургические, эндокринологические, острые пневмонии у детей, а также сохраняющая терапия у беременных, лечение которых не требует круглосуточного наблюдения и есть возможность их компенсировать в амбулаторно-поликлинических условиях.
Ежегодно предприятие наращивает объемы по работе дневного стационара. Систематически пересматривается план работы дневного стационара, профиль больных, подлежащих лечению. Так, в 2015 году был уменьшен план пролеченных на дому в связи с тем, что данный вид услуг не очень эффективен, выполняется преимущественно участковыми сестрами и создает, возможно, иллюзию у больных эффективного лечения. И принято было решение, что лечение больных на дому будет впредь проводиться более рационально, и тем, кто в этом лечении нуждается. А это инвалиды с ограничениями передвижения по основным заболеваниям.
2.3. Деятельность клинико-диагностической лаборатории (КДЛ)
Таблица 9. Анализ основных показателей лаборатории
| № | Наименование | 2014 | 2015 | Динамика (+,-) |
| Всего исследований: в т.ч. | 549023 | 712622 | + | |
| 1 | Гематологические | 137029 | 167257 | + |
| 2 | Общеклинические | 255263 | 341488 | + |
| 3 | Иммунологические | 31304 | 25368 | - |
| 4 | Биохимические | 107301 | 134954 | + |
| 5 | Цитологические | 17342 | 20935 | + |
| 6 | Бактериоскопические | 774 | 1013 | + |
| 7 | Серологические | - | 21607 | + |
Сравнительный анализ исследований на 2014-2015 гг. показал увеличение исследований проводимых в КДЛ на 23%, что связано с ростом количества посещений в поликлинику. В данный объем также входят профосмотры, догоспитальные обследования для госпитализации в стационар при наличии медицинских показаний, проведения исследований для дикретированного контингента, оформляющего санитарные книжки на платной основе, выполнение госзаказа по субподряду другим медицинским предприятиям.
В лаборатории установлен план по внутреннему и внешнему контролю работы анализаторов. Осуществлена интеграция анализаторов к электронной системе управления. Внедрены стандарты операционных процедур видов исследований, алгоритм контроля и выдачи результатов анализов.
Ежегодно в лаборатории вводится новая методика лабораторного исследования. Из таблицы видно, что в 2015 году внедрено исследование крови на микрометод для прикрепленного населения.
Деятельность диагностического отделения.
Данному отделению отводится большая роль и предприятие стремится совершенствовать диагностику, выполнять стандарты оказания помощи с ранними диагностическими исследованиями для профилактики и раннему выявлению заболеваний. Эти моменты в диагностике позволяют решать ряд задач на уровне поликлиники и создавать условия для полного диагностического исследования максимального числа пациентов в условиях поликлиники. Анализ рентгенологических исследований показывает, что в 2014 году проведено – 36 911 (2015 г. – 52 156) исследований, что в сравнении с 2015 годом данный показатель увеличивается за счет флюорографии, рентгендиагностических исследований.
Анализ эндоскопических исследований показывает, что в 2014 году проведено – 4067 ( 2015 г. – 5517) исследований, что в сравнении с 2015 годом ниже на 450. Причиной снижения показателя является вынужденный простой, связанный с поломкой и ремонтом аппаратуры. На 2016 – 18 годы поданы заявки на приобретение видеогастроскопа, колоноскоп, моющей машины для эндоскопов.
Для проведения выездных флюороосмотров запланировано приобретение передвижной флюороустановки (в частности, для проведения осмотров в школах).
2.4. Оснащение диагностическим и лечебным оборудованием
КГП «Поликлиника № 4 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области оснащена современным медицинским диагностическим и лечебным оборудованием, с помощью которого предоставляется широкий спектр медицинских услуг.
Имеется в наличии и используется следующее оборудование: рентгенологический аппарат «Moviplan» на два рабочих места, аппараты УЗИ-диагностики – 3 единицы, ФГДС (Pentаx в комплекте), ЛОР комбайн («Азимут»), рабочее место офтальмолога Toshiba, СМАД система, маммографический аппарат Melody, передвижной рентгеновский аппарат Basic, набор инструментов для эндоскопических вмешательств, колоноскоп, цистоскоп, ларингоскоп (все фирмы Pentax), велоэргометр, нейромиоанализатор, спирометр, электрокардиографы 12-канальные, видеокольпоскоп, видеоректоскоп, полный набор физиотерапевтической аппаратуры, включая ультразвук и лазерную терапию, реограф-полианализатор, флюорограф малодозный цифровой «Проскан», установка стоматологическая (2), эндоскопическая ринохирургическая стойка, негатоскопы.
Лаборатория оснащена всем необходимым для лабораторных исследований, которые проводятся с использованием: BS-200 – биохимический анализатор автоматический, гематологический автоматический анализатор ВС-3000, автоматический иммуноферментный микропланшетный ридер ЕLx 800, аквадистиллятор, микроскопы, спектрофотометры, система электрофореза Scanion, весы лабораторные, шкафы вытяжные, коагулометр.
Все это позволяет интенсифицировать амбулаторную деятельность специалистов, расширять спектр услуг для населения, оказывать наряду с гарантированным объемом платные услуги.
С целью выполнения «Концепции развития электронного здравоохранения Республики Казахстан на 2013 – 2020 годы» в 2015 году адаптирована и получила развитие АИС-поликлиника, благодаря которой внедрена электронная запись пациентов, достигнута прозрачность очередности получения диагностического обследования, выдавать направления в электронном формате пациентам при нахождении их на приема у врача без дополнительной записи, что дало возможность эффективно и оперативно работать и иметь общую базу данных обследований и исключить повторы для всех подразделений.
Раздел 3. Анализ плана финансирования
3.1. Основные финансово-экономические показатели за 2014-2015 гг. и план на 2016 год:
Финансирование предприятия осуществляется из нескольких источников дохода:
- поступление выплат от финансирования ГОБМП за медицинские услуги, оказанных прикрепленному населению, в рамках договоров финансирования, что составило от общего объема финансирования: в 2015 году – 78,9%; в 2016 году – 80,4%;
- платные медицинские услуги, осуществляемые предприятием, внедрены по направлениям деятельности, что составило от общего объема финансирования: в 2014 году – 5,5%, в 2015 году – 7,3%.
Таблица 10 . Показатели структуры доходности за 2014 – 2015 гг. (в тыс. тенге)
| Статьи дохода | 2014 | 2015 | План 2016 года |
|
708 338,95 | 771 233,37 | 903 623,00 |
|
39 369,69 | 57 484,93 | 86 500 |
|
2 140,88 | 2 684.44 | 2 684,50 |
|
379,09 | 1075,10 | 1 235,90 |
|
2 595,44 | 2 349,84 | 3 500 |
|
16,47 | 13,25 | 320,00 |
|
145 642,84 | 268 889,17 | 500 000 |
|
3 152,18 | - | - |
| ИТОГО | 901 635,54 |
1 103 730, 11 | 1 497 863,40 |
Анализ статей доходности предприятия за 2014-2015 гг. показывает значительную динамику роста по статье «Финансирование ГОБМП» на 8,9 %, выполнение платных медицинских услуг увеличилось на 46 %. На данную ситуацию повлиял рост количества прикрепленного населения, увеличение заработной платы работников в соответствии с Постановлением Правительства РК от 27.11.2015 года № 957 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства РК № 1400 от 29.12.2007г.». Приоритетным для предприятия является оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи прикрепленному населению. Платные услуги ежегодно пересматриваются как по качеству оказания, так и по ценообразованию. Обращается внимание на цены конкурентов как представителей государственного сектора, так и частной медицины. Основной задачей при выполнении медицинских услуг населению предприятие считает борьбу за качество.
Таблица 11. Источники финансирования предприятия за 2014-15 гг.
| Показатели финансирования | 2014 | 2015 |
|
1 696 796,81 | 1 696 796,81 |
|
25 367,27 | 24 796,53 |
|
- 366 117,23 | - 466 163,04 |
|
33 687,98 | 43 383,58 |
| - финансовые (предоплата от БИОС) | 34,32 | -- |
| - по налогам и др. обязательным платежам в бюджет | 37,68 | 17,07 |
| - по оплате труда | - 0,02 | - 15,64 |
| - прочие текущие обязательства (резерв по отпускам) | 33 615,99 | 43 382,15 |
| Итого | 1 389 734,81 | 1 298 813,88 |
Предприятие имеет определенный уставной капитал – это относительно новое здание и набор диагностического и лечебного оборудования в достаточном количестве. Оснащенность медицинским оборудованием составляет 86,3 %. Отпускаемых бюджетом средств достаточно для комфортного пребывания сотрудников, пациентов, приобретения одноразового инструментария и белья, а также выполнения санитарно-эпидемиологических норм и стандартов.
Предприятие все годы своей работы не имеет кредиторской задолженности.
Таблица 12. Достижения основных индикаторов за 2014-15 гг.
| № | Наименование индикатора | 2014 | 2015 |
| 1 | Общее количество обоснованных жалоб | 0 | 0 |
| 2 | Показатель общей смертности, в том числе трудоспособного возраста |
7,26 % 1,9 % |
6,54 % 1,35 % |
| 3 | Показатель первичного выхода на инвалидность | 6,17 % | 5,13 % |
| 4 | Удельный вес случаев материнской смертности, предотвратимых на уровне ПМСП | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес оздоровленных женщин с экстрагенитальной патологией среди женщин фертильного возраста | 10,9 % | 31,9 % |
| 6 | Случаи беременности ЖФВ с экстрагенитальной патологией, которым абсолютно противопоказана беременность | 0 | 0,35 |
| 7 | Детская смертность до 5 лет, предотвратимая на уровне ПМСП | 0 | 0 |
| 8 | Показатель умерших детей в возрасте от 7 дней до 5 лет на дому | 0 | 0 |
| 9 | Удельный вес экстренной госпитализации детей до 5 лет ОКИ,ОРИ за отчетный период - ОКИ - ОРИ |
15,6 12,0 |
13,7 11,0 |
| 10 | Удельный вес запущенных случаев туберкулеза легких среди впервые выявленных больных туберкулезом легких | 0 | 0 |
| 11 | Охват населения профилактической флюорографией на туберкулез среди обязательного контингента (групп «риска») | 81,3 % | 81,1% |
| 12 | Удельный вес числа впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями 3-4 ст. | 44 % | 35 % |
| 13 | Удельный вес числа впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями 1-2 ст. | 56 % | 65 % |
Необходимо отметить, что за представленный период отмечается положительный сдвиг во всех показателях, что говорит об увеличении охвата населения в профилактических мероприятиях, раннем выявлении туберкулеза и онкологических заболеваний.
Основными в своей работе считаем недопущение материнской смертности и отсутствие обоснованных жалоб.
Раздел 4. SWOT-анализ
Предприятие систематически проводит анализ своей деятельности (SWOT-анализ), анализирует свои сильные и слабые стороны и разрабатывает комплекс мероприятий по укреплению, развитию данной стороны медицинской деятельности.
-
Поле 1
Сильные стороны:- Наличие материально- технической базы для осуществления медицинской деятельности;
- Нахождение в месте проживания основного количества населения города Костанай;
- Развитая материально- техническая база предприятия,
- Организация амбулаторной помощи, предоставление услуг неотложной помощи, патронажное наблюдение беременных, новорожденных до года, диагностические возможности, наличие собственной лаборатории, ренгенологического , диагностического оборудования.
- Введение дифференцированной оплаты труда, как рычага для стимулирования качественной работы;
- Наличие современного лабораторного медицинского оборудования, позволяющего выдать результат в короткие сроки (реальные);
- Ежегодное расширение новых видов платных медицинских услуг;
- Оказание качественной амбулаторной помощи на уровне квалифицированной медицинской помощи;
Поле 2
Слабые стороны:- Нестабильность законов и других нормативно-правовых актов;
- Низкий уровень обеспеченночти врачами общей правктики и терапевтами;
- Инфляционные процессы в экономике;
Поле 3
Возможности:- Усиление мотивации труда работников за счет увеличения стимулирующего компонента в дифференцированной оплаты труда;
- Повышение качества медицинского обслуживания, за счет непрерывного мониторинга деятельности предприятия Службой внутреннего аудита;
- Расширение перечня оказываемых медицинских услуг;
- Внедрение инновационных методов диагностики и лечения внутренних болезней;
Поле 4
Возможные внешние угрозы предприятию:- Внедрение ОСМС
- Непрохождение аккредитации;
- Дефицит квалифицированных кадров;
- Низкий уровень мотивации труда медицинских работников;
- Снижение качественной подготовки выпускников медицинских колледжей и Университетов;
- Низкий уровень платежеспособности пациентов платных услуг;
- Поломка оборудования;
Таким образом, наряду с несомненными достоинствами и сильными сторонами предприятия, к которым в первую очередь необходимо отнести человеческие ресурсы, наличие собственного инструментально-диагностического, лабораторного, физиотерапевтического оборудования последнего поколения, присутствуют и слабые стороны, анализ которых позволил выявить наши нереализованные возможности.
Управление рисками
В ходе своей деятельности предприятие может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, которые могут препятствовать достижению целей Стратегического плана.
| № п/п | Виды рисков | Меры по устранению | Исполнитель |
| 1 | Социально-политические риски: | Сохранение рисков и уменьшения их влияния. | Администрация |
| Инфляционные процессы в экономике | 1.Рациональное использование выделенных средств. 2. Своевременное извещение ДМС в случае неизбежности риска |
Главный врач Главный бухгалтер Зам. главного врача по лечебной работе |
|
| 2 | Риски, связанные с управлением | 1. Обучение и подготовка руководящего состава по менеджменту. 2. Обучение и подготовка медицинского персонала. 3. Сертификация технических работников, проведение инструктажа. |
Служба внутреннего аудита, Инспектор отдела кадров |
| Риск, связанный с предварительной записью на прием к врачам | 1. Одновременная смена работы ряда специалистов 2. Обеспечить постоянный контроль за работой регистратуры, за специалистами по соблюдению принципов предварительной записи, регламента времени. |
Главный врач, главная медсестра, зам главного врача по лечебной работе, медицинские регистраторы | |
| Риск дефицита кадров узких специалистов | 1. Укомплектовать штаты медицинских работников предприятия: поместить объявление на сайте, в СМИ; участвовать на ярмарках вакансий. | Главный врач, инспектор отдела кадров | |
| 3. | Медицинские риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью: | 1. Соблюдение стандартов операционных процедур (СОП), приказов, алгоритмов, протоколов диагностики и лечения заболеваний. | СУКМП |
| Риски, связанные с обращениями пациентов, не удовлетворенных оказанными им медицинскими услугами | 1. Соблюдение этики и деонтологии медицинскими работниками 2. Соблюдение прав пациентов 3. Качественное оказание медицинских услуг, согласно протоколами, СОП |
СУКМП, Зам главного врача по лечебной работе, зам. главного врача по экспертизе, главная мед.сестра | |
| 4 | Риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников |
1.Соблюдения инструкций, СанПиН. 2.Проведение семинаров, аттестация персонала, проведение инструктажа по ТБ. 3.Соблюдения мер личной гигиены 4.Сезонная вакцинация гриппа. |
Комиссия по инфекционному контролю, инженер по ТБ. |
| Риск заражения ВИЧ инфекцией и вирусными гепатитами | 1.Проводить семинары по профилактике ВИЧ инфекции и вирусного гепатита. 2.Аттестовать сотрудников предприятия по профилактике ВИЧ инфекции и вирусного гепатита. 3.Проводить инструктаж специалистов по правилам техники безопасности при манипуляциях с биологическими средами. 4.Все манипуляции, при которых может произойти заражение рук, кровью проводить в перчатках. 5.Использовать только одноразовые шприцы для проведения инъекции. 6.Обеспечить рабочие места инструктивно – методическими документами по проведению профилактики передачи ВИЧ инфекции и гепатита. 7.Вакцинировать всех медицинских работников против вирусного гепатита В. 8.Обследовать на ВИЧ и гепатит сотрудников, имеющим контакт с биологическими средами пациентов. 10.Проводить утилизацию медицинских отходов. |
Комиссия по инфекционному контролю зам.главного врача по лечебной работе, главная медсестра, старшая медсетра |
|
| 5 | Прочие риски | 1.Соблюдение инструкции по ТБ при работе с оборудованием. 2.Проверка технического состояния оборудования. 3.Обеспечение средствами защиты. 4.Организация круглосуточной вневедомственной охраны и видео наблюдения. |
Заместитель гл.вр. по АХЧ,инженер то ТБ , специалист по ремонту и обслуживанию мед оборудования, главная медсестра |
| Риски, связанные с электробезопасностью | 1.Разработать инструкции по ТБ при работе с оборудованиями. 2.Непрерывно проводить обучение и проверку знаний. 3.Постоянно проводить проверку технического состояния оборудования и заземления специализированной организацией. 4.Обеспечить первичными средствами защиты от поражения электрическим током (перчатки, боты, резиновые коврики) электрощитовые. 5.Установить предупреждающие знаки |
Медтехник, инженер по ТБ , главная медсестра |
|
| Пожарная безопасность | 1.Заключить договор на обслуживание пожарной сигнализации. 2.Укомплектовать предприятие достаточным количеством огнетушителей и противопожарными рукавами. 3.Провести инструктаж по мерам пожарной безопасности с сотрудниками, под личную роспись каждого. 4.Запретить курение в здании и на ее территории предприятия. 5.После окончания работы, перед уходом проверять отключение от источников электричества все пожароопасные электроприборы |
Заместитель главного врача по АХЧ, главная медсестра Инженер по ТБ |
|
| Риск, связанный с безопасностью пациентов |
1.Контроль, за посетителями 2.Сотрудниками службы охраны проводится обход предприятия на систематической основе. 3.В наличии имеется сигнализация в специализированных помещениях 4.Персонал предприятия в случае ЧП согласно инструкции, сообщает об этом службе охраны 5.Медработники, согласно плана ЧС, несут ответственность за закрепленными за ними объектами и знают схему эвакуации и кого они должны при этом оповестить |
Заместитель главного врача по АХЧ, инженер по ТБ, Заместители главного врача, главная медсестра |
|
| Риск, связанный с падением пациентов | 1.Обеспечить безопасность для передвижения пациентов и сопровождающих их лиц по прилегающей территории и подъездных путях путем посыпки сыпучих материалов, резинотехнических изделий на ступеньках. 2.Ограничить движение по коридорам во время мытья полов и до полного их высыхания с визуализацией в виде таблички «Мокрый пол». 3.Сопровождение пациентов, нуждающихся в этом, в кабинеты врачей и исследования по лестничным маршам, транспортировка их на каталках и колясках. 4.Соблюдение постельного режима после инфузионной терапии в дневном стационаре не менее 30 минут после процедуры. |
Заместитель главного врача по АХЧ, инженер по ТБ, сестры хозяйки, главная медсестра |
Раздел 5. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
На наш взгляд, предприятие имеет хорошие долгосрочные перспективы и потенциал для развития и роста. Предприятие может и должен стать лидером в сфере оказания ПМСП в своем регионе. Быть базой для подготовки специалистов ПМСП, школой передового опыта по первичному звену.
При этом главными приоритетами становятся:
- развитие кадрового и интеллектуального потенциала, путем постоянного повышения квалификации – обучения персонала;
- предоставление медицинских услуг, в соответствии с «Клиническими протоколами МЗ РК» на догоспитальном уровне обслуживания, с учетом действующего законодательства МЗ РК;
- внедрение инновационных разработок в лечении заболеваний внутренних болезней;
- укрепление и совершенствование материально-технической базы предприятия;
- прохождение процедуры аккредитации медицинского центра для получения Гос. заказа на медицинские услуги.
Все индикаторы, которые отражают дейтствительность и реальность работы предприятия взяты на основе глубокого анализа показателей работы, индикаторов меморандума на основе прошедших лет, а также в связи с актуальностью задач , поставленных Министерством здравоохранения Республики Казахстан перед практическим здравоохранением и на основании Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-19 годы от 15 января 2016 года, № 176.
5.1.Стратегическое направление – Повышение эффективности
Цель: Повышение конкурентоспособности
-
Целевые индикаторы Ед-ца изм. Отчетный период 2014г. Отчетный период 2015г. 1-й год
2016г.2-й год
2017г.3-й год
2018г.Уровень удовлетворенности пациентов % 69 66 68 72 75
- Пути, средства и методы достижения
Задача 1. Повышение % укомплектованности врачей и средних медицинских работников
-
Целевые индикаторы Ед-ца изм. Отчетный период 2014г. Отчетный период 2015г. В плановом порядке
1-й год
2016г.2-й год
2017г.3-й год
2018г.
Увеличение % укомплектованности - врачей
- СМР
%
83,3
95,0
85,0
93,3
86,0
85,0
88,0
88,0
90,0
92,0
Мероприятия для достижения прямых показателей результатов:
Срок реализации в плановом периоде
1-й год
2016г.2-й год
2017г.3-й год
2018г.
Разработка программы обучения врачей, средних медицинских работников по плану
100%по плану
100%по плану
100%
Обучение на циклах повышения квалификации в АГИУВ и др. образовательных учреждений по графику по графику по графику
Проведение выездных обучающих циклов, мастер классов на рабочих местах для медицинских работников 1-2 1-2 1-2
Участие в ярмарках вакансий в высших и средних медицинских заведениях ежегодно ежегодно ежегодно
Задача 2. Повышение качества медицинских услуг предоставляемых предприятием
Основные направления улучшения качества предоставляемой помощи: обеспечение объема медицинской деятельности, для оптимизации процесса медицинского обслуживания, лечебно-диагностических мероприятий на амбулаторно- поликлиническом уровне, контроль эффективности назначенных лечебных мероприятий, разбор обращений при наличии заявлений пациентов, службой управления качества медицинской помощи.
На предприятии функционирует служба управления качеством медицинской помощи (СППиВК)
Утверждена структура и состав комиссии службы внутреннего аудита:
- в соответствии с планом и программой проводится внутренний аудит лечебного процесса;
- постоянный мониторинг госпитализаций, разбор выявленных дефектов объема и качества;
- реализуется программа непрерывного повышения качества медицинских услуг;
- разработаны и внедрены стандарты операционных процедур всех услуг;
Комиссией осуществляется разбор поступающих письменных и устных обращении пациентов, мониторинг обращении по
электронной почте. Результатом постоянного непрерывного процесса по улучшению качества, оказываемых медицинских
услуг, является отсутствие обоснованных жалоб.
| Целевые индикаторы | Ед-ца изм. | Отчетный период 2014г. | Отчетный период 2015г. | В плановом порядке | ||||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017г. |
3-й год 2018г. |
||||||||
| Количество обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг | Абсолютное количество | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | ||||
| Мероприятия для достижения прямых показателей результатов | Срок реализации в плановом периоде | |||||||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017г. |
3-й год 2018г. |
||||||||
Разработка программы обучения врачей, средних медицинских работников коммуникативным данным |
ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |||||||
| Обучение врачей, средних медицинских работников коммуникативным данным | по плану |
по плану |
по плану % |
|||||||
Задача 3. Удержание показателя запущенных случаев туберкулеза легких среди впервые выявленных больных туберкулезом легких
| Целевые индикаторы | Ед-ца изм. | Отчетный период 2014г. | Отчетный период 2015г. | В плановом порядке | |||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017 г. |
3-й год 2018г. |
|||||||
| Количество случаев запущенных форм туберкулеза легких среди впервые выявленных больных | Абсолютное количество больных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мероприятия для достижения прямых показателей результатов | Срок реализации в плановом периоде | ||||||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017г. |
3-й год 2018г. |
|||||||
| Расширение флюорографического обследования среди прикрепленного населения | 23 000 | 25 000 | 28 000 | ||||||
| Обучение врачей и средних медицинских работников ранней диагностике туберкулеза, ведущих амбулаторный прием | 100% | 100% | 100% | ||||||
Задача 4. Увеличение удельного веса впервые выявленныз больных злокачественными новообразованиями 1-2 ст
| Целевые индикаторы | Ед-ца изм. | Отчетный период 2014г. | Отчетный период 2015г. | В плановом порядке | |||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017 г. |
3-й год 2018г. |
|||||||
| Удельный вес больных с выявленными злокачественными новообразованиями 1-2 ст. | % |
56,1 |
60,3 |
60,5 |
60,8 |
61,6 |
|||
| Мероприятия для достижения прямых показателей результатов | Срок реализации в плановом периоде | ||||||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017г. |
3-й год 2018 г. |
|||||||
| Обучение врачей и средних медицинских работников ранней диагностике злокачественных новообразований | 100% | 100% | 100% | ||||||
| Улучшение качества проведения скрининговых осмотров, осмотров 65 лет и старше. | 95% | 95% | 95% | ||||||
Задача 5. Удержание показателя детской смертности от 7 дней до 5 лет, предотвратимой на уровне ПМСП
| Целевые индикаторы | Ед-ца изм. | Отчетный период 2014г. | Отчетный период 2015г. | В плановом порядке | ||||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017 г. |
3-й год 2018г. |
||||||||
| Детская смертность от 7 дней до 5 лет , предотвратимая на уровне ПМСП | Абсолютные цифры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Мероприятия для достижения прямых показателей результатов | ||||||||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017г. |
3-й год 2018 г. |
||||||||
| Обучение врачей и медицинских работников, ведущих педиатрический прием, по программе ИВБДВ | 100% | 100% | 100% | |||||||
| Прием на работу педиатров для проведения консультативных приемов | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Создание неотложной помощи для педиатрической службы и ее расширение путем приема на работу фельдшеров, обученных для работы с детьми | 1 | 2 | 3 | |||||||
Задача 6. Удержание показателя материнской смертности, предотвратимой на этапе ПМСП
| Целевые индикаторы | Ед-ца изм. | Отчетный период 2014г. | Отчетный период 2015г. | В плановом порядке | ||||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017 г. |
3-й год 2018г. |
||||||||
| Показатель материнской смертности, предотвратимой на этапе ПМСП | Абсолютные цифры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Мероприятия для достижения прямых показателей результатов | Срок реализации в плановом периоде | |||||||||
| 1-й год 2016г. |
2-й год 2017г. |
3-й год 2018г. |
||||||||
| Укомплектование кабинета планирования семьи акушеркой | 1 | - | - | |||||||
| Обучение врача-терапевта для приема беременных | 1 | - | - | |||||||
| Участие акушеров-гинекологов в мастер-классах, обучения на уровне медуниверситетов по плану | 100% | 100% | 100 %б | |||||||
| Укомплектование кабинета планирования семьи акушер-гинекологом | - | - | 1 | |||||||
| Обучение с последующей аттестацией врачей и медицинских сестер участков в соответствии с приказом МЗ РК № 452. | ежегодно | ежегодно | ежегодно | |||||||
Раздел 6. Механизм повышения доходной части предприятия
6.1.Стратегия повышения финансово-экономической самостоятельности предприятия
Предприятие проводит мероприятия в сфере увеличения доходов, направленных на расширение финансовой самостоятельности, использует собственные возможности.
Для оценки доходной части анализируется структура, делаются выводы и принимаются управленческие решения.
Структура дохода предприятия за 2015 год состоит из нескольких важных направлений:
- Доход от оказания услуг ГОБМП - 91 %;
- Доход от платных услуг населению, согласно прейскуранта цен – 9 %;
Таблица 13 . Анализ оказанных медицинских услуг прикрепленному населению
-
Наименование медицинских услуг прикрепленному населению данные за 2014 год данные за 2015 год Динамика (+;-) План 2016 года Амбулаторно-поликлиническая помощь
Услуги терапевтов/педиатров, ВОП (вызовы, активы, приемы, неотложная помощь, специализированная помощь ) 591932,883 658460,915 + 8,9% 771773,145 Работа дневного стационара 88318,832 85047,588 - 3,7% 104835,235 Скрининг 28087,235 27724,867 - 1,3% 27014,620 ИТОГО АПП: 708338,95 771233,37 74,71% 903623,0
Анализ структуры оказания услуг прикрепленному населению, приводит к необходимости расширения услуг востребованных врачей и уменьшения перенаправления пациентов в сторонние ЛПУ, по минимальным обращениям к узким специалистам, тем самым снижая издержки и затраты и увеличивая прибыль предприятия.
Переориентирование и внимание на расширение платных услуг, позволит достичь небольшое отклонение в структуре доходов на 2016-18 гг.
Доходность предприятия от оказания платных медицинских услуг включает оказание услуг населению (физическим лицам) и юридическим лицам. Планируется достигнуть роста доходности за счет привлечения физических и юридических лиц более лояльным прейскурантом цен и организованным сервисом оказания платных услуг, также доходность от юридических лиц планируется увеличить за счет проведения различных мероприятий для юридических лиц, в том числе: проведение предсменного освидетельствования водителей, сезонная вакцинация, обеспечение периодических медицинских осмотров на основании приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 24 февраля 2015г. №128, предварительный медицинский осмотр кандидатов на трудоустройство.
| 6.2. Мероприятия по снижению расходов за счет эффективного и рационального использования ресурсов предприятия Текущие затраты предприятия, выраженные в стоимостном выражении, являются показателем простого воспроизводства материально-вещественных факторов, необходимых для оказания услуг и фонда распределения по труду. Рациональное ведение хозяйства требует строжайшего учета и контроля затрат. Таблица 14 . Анализ расходов за 2014-2015 гг.
В решении задач повышения конкурентоспособности услуг предприятия вместе с повышением качества, важная роль принадлежит поиску резервов снижения затрат, в т.ч.: - заключение договоров с поставщиками медицинских препаратов, с поставщиками изделий медицинского назначения и иных услуг должны составлять со скидкой не менее от 5 до 20 %. - в целях рационального использования коек дневного стационара и внедрения в клиническую практику инновационных и современных методов лечения снизилась средняя длительность пребывания на койке, увеличился оборот койки. - для увеличения доли платных услуг использован каждый квадратный метр площади предприятия: в конференц зале организована учеба школ здоровья, обучение сотрудников по различным тематикам. - ежемесячно врачами экспертами проводится мониторинг обоснованности госпитализации, назначенных медикаментов для исключения перелимитов программ страхования. - с 2015 года переведены на сдельную оплату труда ряд узких специалистов. - с внедрением электронной системы управления отмечается снижение в расходах по статье бланки канц. товары. 6.3. Комплексная система мотивации персонала предприятия Система поощрения предприятия включает установление надбавок, которые являются дополнительными выплатами, связанными со специфичными условиями работы, выполнением особо сложной работы либо дополнительной работы, не предусмотренной трудовыми обязанностями, и (или) со стимулированием труда работников с высоким качеством работы. В пределах средств, предусмотренных сметой административно-хозяйственных расходов по итогам определенных периодов предприятие производит выплаты –премии, дифференцированную оплату труда несколько раз в году и заключительную в конце года. Предусмотрено также премирование сотрудников в связи с государственных и профессиональных праздников.. Система премирования разработана в соответствии с положением о дифференцированной оплаты, утверждаемой ежегодно. Также предусматривается выплаты материальной помощи молодым специалистам, пенсионерам предприятия. Заключение: Анализ работы предприятия, проводимый на протяжении работы всех лет, дают основания сделать выводы о важнейших правилах, которые ведут к стабильности работы предприятия и постоянного повышения качества в оказании медицинских услуг:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
